验厂流程及资料提供
验厂资料是指验厂时为审核员提供工厂的一些基本文件资料及生产记录（包括：营业执照、员工手册、消防演习记录等），验厂资料主要是在人权、环境、安全、卫生和反恐及现场方面的文件资料，根据工厂的客户的要求可能侧重点有所不一样，有的重点是在人权，有的重点是在安全，这个要看工厂的客户是那一家。专业的验厂资料是**公司顺利通过验厂的护航使者根据自己的一些经历，总结的验厂文件清单请参考如下（并设有部分问卷）：
*新验厂文件清单
1)品质手册和管理会议记录
2)检验程序,检验标准及*近3个月的检验报告.(来料,制程,包装,成品)
3)主要机器设备清单(请准备中英文复印件各一份)
4)机器设备保养计划和记录
5）机器保养人员的专业证书
6)产品规格书
7)原料的来料和发料记录
8)员工培训计划及培训记录
9)产前会议程序及记录和质量会议记录
10)供应商管理程序,记录,采购单及物料规格单
11)实验室操作手册及测试报告
12)缺陷统计报告及出货记录
13)工厂组织架构图(请准备复印件一份)
14)工厂营业执照(请准备复印件一份)
15)当前的品质水准记录
16)出货及时率的统计记录
17)ISO证书及*近一次的审查报告(如有,请准备正本及复印件一份)
18)纠正预防措施的记录
19）利器收发记录
20）近期三个月的各项生产报表
21）地理位置示意图及逃生路线图
22）消防演习记录
23）工资和考勤
本段品质验厂文件清单
1）附ITS质量体系文件及相关记录清
2）质量手册(程序文件,作业指导)
3）合格供应商清单
4）采购订单
5）向关键供应商采购的订单
6）来料
7）各车间领料记录
8）原料盘点记录
9）成品入库/出库记
10）来料检验记录
11）如有发生退货,工厂的纠正的措施程
12）生产工单
13）仪器清单及校正记录
14）模具的保养记录
15）对工人的培训计划及记录(重点是QC)
16）制程中的检验方法及记录
17）成品的检验方法及记录
18）不良品的处理记
19）组织结构图及各工序的职责
20）管理评审
21）客户投诉程序及相关记录
22）机器的安全操作指引
23）车间产能分析及交期达成控制
本段现场布设
1）安全通道线
2）安全出口、应急灯、火警铃
3）化学药品摆放
4）仓库特殊要点
5）饮水区划分
6）意见箱的设立及程序文件
7) 紧急救护药箱和救护人员
编辑本段反恐重点 C-TPAT证书
保安制度
装柜作业程序
货柜检查程序及纪录
封柜纪录
封条管理程序
则人权是随机抽查的.
本段反恐验厂审核文件资料
1. 有关货柜封印的记录文件（含车牌号，货号及封条号）
2. 货物(主要是成品)的进出记录文件
3. 加工原料的进出记录文件
4. 原材料的进出记录文件
5. 客户提供的安全细则，规范，产品规格等文件
6. 员工人事记录
7. 厂规
8. 工厂的保安细则及手册
9. 保安24小时轮班记录
10. 车辆日常进出登记表
11. 来访人员进出登记表
12. 保安人员上岗证或证明其身份的当地政府部门之资料
本段反恐验厂提货单，信息，保安 01 有否提供保安措施以**供应链上的运输，货物处理和存放过程安全无误?必须履行。
02 有否提供程序**货物交易的文件资料清晰，完整及准确;避免丢失或提交不正确的资料; 并即时通知海关? 必须履行。
03 有否提供程序**从货物交易方收到的文件资料准确并及时? 必须履行。
04 自动报关程式或用来进行一切有关船务文件操作的专用电脑有否安排专人负责并定期改变密码? 必须履行。
05 针对电脑系统保安有否制订标准的明文条例? 必须履行。
06 员工是否受过IT保安实施的培训?必须履行。
07 有否装有程式可随时鉴定未经授权的进入公司IT网络，企图擅自篡改或变动公司的商业资料? 必须履行。
08 对该等侵犯者有否采取适当的惩罚?必须履行。
